CONSULTAR DESPESAS POR FORNECEDORES
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
|---|---|---|---|---|
|
AGIL TOUR SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LTDA DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X64.875/0001-37 |
99.393,42 |
52.714,99 |
52.714,99 |
|
ED LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X86.189/0001-28 |
3.039.000,0 |
2.224.035,51 |
2.224.035,51 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X82.911/0001-95 |
17.467.960,76 |
14.000.209,34 |
14.000.209,34 |
|
SEORPLAN - SERVIÇOS DE ORGANICAÇÃO E PLAN. LTDA DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X47.937/0001-77 |
135.400,0 |
80.500,0 |
80.500,0 |
|
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-DEMAIS DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X42.734/0001-71 |
4.674.681,72 |
3.796.251,09 |
3.577.632,93 |
|
ANA CELIA DA SILVA BRITO 80048480363 DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.449/0001-20 |
90.977,39 |
56.014,05 |
54.870,05 |
|
ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X10.406/0001-39 |
508.583,24 |
411.303,82 |
411.303,82 |
|
A & C ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE EIRELI DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X93.245/0001-74 |
285.285,0 |
181.545,0 |
181.545,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO/ *<PIS-CONTRATO>* - FMAS DESPESAS POR FORNECEDOR |
|
232.000,0 |
138.190,65 |
138.190,65 |
|
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X76.477/0001-28 |
3.766.576,22 |
2.392.864,95 |
1.930.113,14 |
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