CONSULTAR DESPESAS POR FORNECEDORES
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
|---|---|---|---|---|
|
SOCIEDADE DE PROTECAO A MATERNIDADE E INF. DE RUSS DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X55.267/0001-17 |
6.569.208,9 |
5.589.461,35 |
5.589.461,35 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X94.460/0079-01 |
3.349.000,0 |
2.787.816,7 |
2.787.816,7 |
|
JULYANA LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA. DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X46.144/0001-40 |
162.000,0 |
108.000,0 |
108.000,0 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X79.036/0049-95 |
5.660.848,3 |
3.446.858,44 |
3.241.647,74 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X82.911/0001-95 |
17.497.960,76 |
14.143.770,72 |
14.143.770,72 |
|
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X01.397/0001-28 |
331.503,0 |
234.981,88 |
234.981,88 |
|
PROURBI PROJETOS,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X64.420/0001-03 |
1.526.230,08 |
1.192.042,2 |
1.192.042,2 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X35.446/0001-60 |
520.000,0 |
303.849,02 |
303.849,02 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SAD/EFETIVO DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X34.352/0001-97 |
100.000,0 |
77.095,35 |
77.095,35 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SAD/CONTRATO DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X34.352/0001-97 |
410.000,0 |
322.406,87 |
322.406,87 |
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