CONSULTAR DESPESAS POR FORNECEDORES
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
|---|---|---|---|---|
|
FLORES SERVICOS EM SAUDE LTDA DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X01.053/0001-60 |
189.000,0 |
94.500,0 |
94.500,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO (CONT. ESPECIAL) 30% DESPESAS POR FORNECEDOR |
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180.000,0 |
114.551,85 |
114.551,85 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO (CONT. ESPECIAL) 70% DESPESAS POR FORNECEDOR |
|
8.800.000,0 |
7.396.639,31 |
7.396.639,31 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCACAO) DESPESAS POR FORNECEDOR |
|
1.739.542,2 |
1.540.175,62 |
1.540.175,62 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL) - 70% DESPESAS POR FORNECEDOR |
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6.760.000,0 |
5.478.320,71 |
5.478.320,71 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO) CONTRATADOS DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X35.446/0001-60 |
400.000,0 |
261.195,06 |
261.195,06 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X34.352/0001-97 |
2.960.000,0 |
1.978.772,81 |
1.978.772,81 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE SAUDE / CONTRATADO DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X34.352/0001-97 |
600.000,0 |
441.614,6 |
441.614,6 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X34.352/0001-97 |
100.000,0 |
55.563,12 |
55.563,12 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS(CONTRATADOS) DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X34.352/0001-97 |
600.000,0 |
446.542,06 |
446.542,06 |
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