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Russas

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CONSULTAR DESPESAS EMPENHADAS

Consultar despesas empenhadas é um procedimento essencial para a gestão financeira pública e privada.

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

01/07/2021

XX.X23.963/0001-XX
OI MÓVEL S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01070024

CONSUMO DE TARIFAS DE TELEFONE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (DASC), ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTEN...

Realizado

R$ 2.000,00

01/07/2021

XX.X41.255/0001-XX
POSTO DE COMBUSTÍVEL MARAVILHA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

11050006

anulação por não utilização do saldo.

Anulado

R$ 359,74

01/07/2021

XX.X41.255/0001-XX
POSTO DE COMBUSTÍVEL MARAVILHA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

08010015

ANULAÇÃO POR NAÇO UTILIZAÇÃO DO SALDO.

Anulado

R$ 1.196,40

01/07/2021

XX.X41.255/0001-XX
POSTO DE COMBUSTÍVEL MARAVILHA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01070014

AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, DESTINADOS AOS VEICULOS GERENCIADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIEBNTE, DO MUNIC...

Realizado

R$ 20.000,00

01/07/2021

XX.X41.255/0001-XX
POSTO DE COMBUSTÍVEL MARAVILHA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01070009

complementação do empenho estimativa de nº 08010015 ref. a aquisição de combustível e derivado de petróleo, para ate...

Realizado

R$ 180.000,00

01/07/2021

XXX.601.533-XX
SAVIO GURGEL NOGUEIRA

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

01070015

concessão de 03 (três) diárias para Sr. Sávio Gurgel Nogueira, ocupante de cargo de Prefeito Municipal de Russas, p...

Realizado

R$ 1.500,00

01/07/2021

XX.X07.717/0001-XX
SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01070033

complementação do empenho global de nº 27040013 ref. contratação de prestação de serviço de locaçao de veículo tipo ...

Realizado

R$ 11.500,00

01/07/2021

XX.X20.175/0001-XX
UNIVIDA-COOP.DE TRAB.E SERV.DE ATEND.PRE-HOSP.E DE SAUDE LTD

3.3.90.04.00 - Contratação por tempo determinado

01070007

contratação de serviços essenciais na área da Saúde com o objetivo de complementação do atendimento da Unidade de P...

Realizado

R$ 473.556,37

01/07/2021

XX.X49.643/0001-XX
V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01070005

aquisição de recarga de cartuchos e tonner s, destinados ao atendimento das Escolas de Educação Básica da Rede Pú...

Realizado

R$ 380,00

01/07/2021

XX.X49.643/0001-XX
V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01070006

aquisição de recarga de cartuchos e tonner s, destinados ao atendimento do Centro dos Conselhos de Educação, AABB C...

Realizado

R$ 962,00

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