XX.X23.963/0001-XX OI MÓVEL S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
01070024
CONSUMO DE TARIFAS DE TELEFONE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (DASC), ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTEN...
Realizado
R$ 2.000,00
01/07/2021
XX.X41.255/0001-XX POSTO DE COMBUSTÍVEL MARAVILHA LTDA
3.3.90.30.00 - Material de consumo
11050006
anulação por não utilização do saldo.
Anulado
R$ 359,74
01/07/2021
XX.X41.255/0001-XX POSTO DE COMBUSTÍVEL MARAVILHA LTDA
3.3.90.30.00 - Material de consumo
08010015
ANULAÇÃO POR NAÇO UTILIZAÇÃO DO SALDO.
Anulado
R$ 1.196,40
01/07/2021
XX.X41.255/0001-XX POSTO DE COMBUSTÍVEL MARAVILHA LTDA
3.3.90.30.00 - Material de consumo
01070014
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, DESTINADOS AOS VEICULOS GERENCIADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIEBNTE, DO MUNIC...
Realizado
R$ 20.000,00
01/07/2021
XX.X41.255/0001-XX POSTO DE COMBUSTÍVEL MARAVILHA LTDA
3.3.90.30.00 - Material de consumo
01070009
complementação do empenho estimativa de nº 08010015 ref. a aquisição de combustível e derivado de petróleo, para ate...
Realizado
R$ 180.000,00
01/07/2021
XXX.601.533-XX SAVIO GURGEL NOGUEIRA
3.3.90.14.00 - Diárias - civil
01070015
concessão de 03 (três) diárias para Sr. Sávio Gurgel Nogueira, ocupante de cargo de Prefeito Municipal de Russas, p...
Realizado
R$ 1.500,00
01/07/2021
XX.X07.717/0001-XX SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
01070033
complementação do empenho global de nº 27040013 ref. contratação de prestação de serviço de locaçao de veículo tipo ...
Realizado
R$ 11.500,00
01/07/2021
XX.X20.175/0001-XX UNIVIDA-COOP.DE TRAB.E SERV.DE ATEND.PRE-HOSP.E DE SAUDE LTD
3.3.90.04.00 - Contratação por tempo determinado
01070007
contratação de serviços essenciais na área da Saúde com o objetivo de complementação do atendimento da Unidade de P...
Realizado
R$ 473.556,37
01/07/2021
XX.X49.643/0001-XX V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
01070005
aquisição de recarga de cartuchos e tonner s, destinados ao atendimento das Escolas de Educação Básica da Rede Pú...
Realizado
R$ 380,00
01/07/2021
XX.X49.643/0001-XX V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
01070006
aquisição de recarga de cartuchos e tonner s, destinados ao atendimento do Centro dos Conselhos de Educação, AABB C...
Realizado
R$ 962,00
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