XX.X08.538/0001-XX AC TRANSPORTES COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
3.3.90.30.00 - Material de consumo
30070003
aquisição de Coffee Break destinados aos servidores da UBS de Flores para a Ação Cidadâ no Distrito de Flores realiz...
Realizado
R$ 180,00
30/07/2021
XX.X41.331/0001-XX C H BRITO ROLIM - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
30070004
aquisição de lanches a serem servidosna ação cidadã para usuarios do PAIF, no dia 02 de agosto na escola Municipal...
Realizado
R$ 450,00
30/07/2021
XX.X41.331/0001-XX C H BRITO ROLIM - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
30070005
aquisição de lanches a serem serviços noevento de entrega da certificação ao Município Cearense promotor da politica...
Realizado
R$ 570,00
30/07/2021
XXX.022.213-XX DIEGO RODRIGUES DE MORAIS
3.3.90.14.00 - Diárias - civil
30070002
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA SR. DIEGO RODRIGUES DE MORAIS, OCUPANTE DA FUNCAO DE CUIDADOR, PARA COBRIR ...
Realizado
R$ 135,00
30/07/2021
XX.X94.460/0079-XX SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
4.6.90.71.00 - Principal da dívida contratual resgatado
30070001
a complementação da Nota de Empenho Estimativo nº04010455, concernente ao parcelamento do PASEP referente a competên...
Realizado
R$ 100.000,00
29/07/2021
XX.X57.349/0001-XX DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP
3.3.90.30.00 - Material de consumo
29070001
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TUROISMO E ...
Realizado
R$ 2.649,89
29/07/2021
XX.X50.977/0001-XX PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP
3.3.90.30.00 - Material de consumo
29070002
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TUROISMO ...
Realizado
R$ 197,76
28/07/2021
XX.X17.043/0001-XX PHARMAPLUS LTDA
3.3.90.30.00 - Material de consumo
28070003
aquisição de medicamentos para atender as necessidades da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), sob coordenação da S...
Realizado
R$ 1.871,50
28/07/2021
XX.X08.538/0001-XX AC TRANSPORTES COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
3.3.90.30.00 - Material de consumo
28070008
aquisição de fornecimento de coffe break por ocasiãO do Curso de Capacitação para o uso do novo Larvicida do setor d...
Realizado
R$ 240,00
28/07/2021
XX.X84.694/0001-XX ADA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
3.3.90.30.00 - Material de consumo
28070007
aquisição de peças e acessórios, para manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de informática, destinados ...
Realizado
R$ 952,10
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