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Despesa 28040020
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 28/04/2021 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO/ *<CRAS-EFETIVO>* - FMAS |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 004 - Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 - Assistência Social |
Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
Programa de governo | 0809 - Proteção Social Básica. |
Programa / Atividade | 2.106 - Bloco de Financimento da Proteção Socia l Básica(CRAS,SFV,EQUIPE VOLANTE)-OCA. |
Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
Fonte de recurso | Transferência de Recurso do FNAS |
Histórico | REFERENTE A REMUNERAÇAO INCLUSA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO (CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), GERENCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO., REF. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO EXTIMATIVO DE Nº 04010070. |
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