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Despesa 02060005
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 02/06/2021 |
| Credor | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA ME |
| CPF/CNPJ | XX.X49.643/0001-XX |
| A modalidade da licitação é | Pregão |
| Número da Licitação | 0718022021-DIV |
| Unidade orçamentária | 001 - Fundo Municipal de Educação |
| Função | 12 - Educação |
| Subfuncao | 365 - Educação Infantil |
| Programa de governo | 1208 - Ensino Infantil |
| Programa / Atividade | 2.036 - Manutenção das Atividades do Ensino Infa ntil- FUNDEB 40% e OUTROS. |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB-impostos 30% |
| Histórico | aquisição de recarga de cartuchos e tonner s, destinados ao atendimento das Escolas de Educação Básica da Rede Pública, vinculadas ao Ensino Infantil (PRÉ-ESCOLA), sendo: CEI - Ana de Oliveira Rocha Sombra, situada na Avenida Maria Ramalho, no Bairro Varzea Alegre, Afra Araújo Lima, situada na Rua Teta, no Bairro Catumbela, situadas neste Município, sob coordenação da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas, conforme controle do almoxarifado central da SEMED. |
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