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Despesa 25060021
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 25/06/2021 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - UPA/CONTRATADO |
CPF/CNPJ | XX.X34.352/0001-XX |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa de governo | 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar |
Programa / Atividade | 2.071 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA |
Natureza da Despesa | 3.3.90.04.00 - Contratação por tempo determinado |
Fonte de recurso | Transferência SUS Bloco de manutenção |
Histórico | complementação do empenho estimativa de nº 04010342 ref. remuneraçao incidente sobre Folha de Pagamento dos Servidores Contratado (UPA - Unidade de Pronto Atendimento) sob coordenação Administrativa do Fundo Municipal de Saúde de Russas, no decorrer do exercício financeiro de 2021. |
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