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Despesa 12070006
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 12/07/2021 |
| Credor | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA ME |
| CPF/CNPJ | XX.X49.643/0001-XX |
| A modalidade da licitação é | Pregão |
| Número da Licitação | 0718022021-DIV |
| Unidade orçamentária | 004 - Fundo Municipal de Assistência Social |
| Função | 08 - Assistência Social |
| Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
| Programa de governo | 0811 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade. |
| Programa / Atividade | 2.108 - Bloco do Serviços de Proteção Social Esp ecial |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
| Fonte de recurso | Transferência de Recurso do FNAS |
| Histórico | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER REMANUFATURADOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS CREAS, GERENCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE. |
Pouco Útil
Muito Útil
