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Despesa 02060004
Numero | Descrição |
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Empenho feito em | 02/06/2021 |
Credor | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA ME |
CPF/CNPJ | XX.X49.643/0001-XX |
A modalidade da licitação é | Pregão |
Número da Licitação | 0718022021-DIV |
Unidade orçamentária | 001 - Fundo Municipal de Educação |
Função | 12 - Educação |
Subfuncao | 361 - Ensino Fundamental |
Programa de governo | 1201 - Ensino Fundamental |
Programa / Atividade | 2.017 - Manutenção das Atividades do Ensino Fund amental -FUNDEB 40% e OUTROS. |
Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB-impostos 30% |
Histórico | aquisição de recarga de cartuchos e tonner s, destinados ao atendimento das Escolas de Educação Básica da Rede Pública, vinculadas ao Ensino Fundamental, deste Município, sob coordenação da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas, conforme controle do almoxarifado central da SEMED. |
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