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Despesa 04020001
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 04/02/2021 |
| Credor | ANA KELLY LEITÃO DE CASTRO |
| CPF/CNPJ | XXX.945.903-XX |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 001 - Fundo Municipal de Saúde |
| Função | 10 - Saúde |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 0200 - Administração Geral. |
| Programa / Atividade | 2.048 - Manter as Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
| Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Saúde |
| Histórico | concessão de 01(uma)Diária para Sra. Ana Kelly Leitâo de Castro, ocupante de cargo de cargo de Secretaria Municipal de Saúde - SUMUS, para cobrir despesas de viagem à Fortaleza no dia 05 de fevereiro de 2021, na Secretaria da Saúde do Estado- SESA, para tratar de assunto referente ao Material Médico e Hospitalar na Célula de Gestão Logistica de Recursos Biomédicos, conforme Portaria de Nº 01.02/2021. |
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