CONSULTAR DESPESA
Despesa 11020019
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 11/02/2021 |
Credor | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | XXX.944.403-XX |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Secretaria do Trabalho e Assist.Social |
Função | 08 - Assistência Social |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 0200 - Administração Geral. |
Programa / Atividade | 2.078 - Manter as Atividades Administrativas da Sec.do Trab.e Assistência Social-OCA |
Natureza da Despesa | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
Fonte de recurso | Recurso Ordinário |
Histórico | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SR. FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA, OCUPANTE DA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA COBRIR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA DEIXAR A TECNICA DE GESTAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DRA. LEONISIA PEREIRA DA SILVA, EM RAZAO DA IMPOSSIBILIDADE DE LOCOMOCAO POR MEIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPIPAL DE PASSAGEIROS NO PERIODO DE CARNAVAL, EM VIRTUDE DO DECRETO ESTADUAL Nº 33928/2021, REF. PORTARIA Nº 0039/2021. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 20090001
20/09/2024
Realizado
Nº
R$ 99,64
Despesa Nº 19090007
19/09/2024
Realizado
Nº 00218062024DIVE
R$ 3.456,00
Despesa Nº 19090006
19/09/2024
Realizado
Nº 00218062024DIVE
R$ 115.265,00
Despesa Nº 19090003
19/09/2024
Realizado
Nº 00109022023DIVE
R$ 3.875,79
Despesa Nº 19090001
19/09/2024
Realizado
Nº
R$ 99,64
Seu Feedback
Estamos sempre em busca de novas maneiras de melhorar sua experiência.
Essa página foi útil? Conte sua experiência abaixo.
Pouco Útil
Muito Útil