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Despesa 02060006
Numero | Descrição |
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Empenho feito em | 02/06/2021 |
Credor | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA ME |
CPF/CNPJ | XX.X49.643/0001-XX |
A modalidade da licitação é | Pregão |
Número da Licitação | 0718022021-DIV |
Unidade orçamentária | 001 - Fundo Municipal de Educação |
Função | 12 - Educação |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 0200 - Administração Geral. |
Programa / Atividade | 2.014 - Manter as Atividades Administrativas da Sec. de Educação e desporto Escolar |
Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Educação |
Histórico | aquisição de recarga de cartuchos e tonner s, destinados ao atendimento do Centro dos Conselhos de Educação, AABB Comunidade, Centro de Formação para Aprendizagem de Professores e Alunos, e Sede da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas, conforme controle do almoxarifado central da SEMED. |
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