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Despesa 29030002
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 29/03/2021 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - CER / CONTRATADO |
CPF/CNPJ | XX.X34.352/0001-XX |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa de governo | 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar |
Programa / Atividade | 2.070 - Manter o Centro Especializado em Reabilitação (CER) |
Natureza da Despesa | 3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado |
Fonte de recurso | Transferência SUS Bloco de manutenção |
Histórico | complementação do empenho estimativa de nº 04010344 ref. remuneraçao incidente sobre Folha de Pagamento dos Servidores Contratado (Centro Espcializados em Reabilitação - CER) do Fundo Municipal de Saude de Russas no decorrer do exercicio financeiro de 2021. |
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