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Despesa 02060001
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 02/06/2021 |
| Credor | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARAVILHA LTDA |
| CPF/CNPJ | XX.X41.255/0001-XX |
| A modalidade da licitação é | Pregão |
| Número da Licitação | 0424112020DIVER |
| Unidade orçamentária | 001 - Gabinete do Prefeito |
| Função | 04 - Administração |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 0200 - Administração Geral. |
| Programa / Atividade | 2.003 - Manter as Atividades Administrativas da Guarda Civil Municipal |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
| Fonte de recurso | Recurso Ordinário |
| Histórico | empenho complementar a nota de empenho n.04050024, aquisição de combustível diversos destinados a manutenção diária dos veículos vinculados ou pertecentes a Guarda Municipal de Russas, conforme 5º (Quinto) aditivo nº 2021.01.08.009 e PP-0424112020-DIV. |
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