RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
45.066 ENCONTRADAS.
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2021 |
124.02 |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
FOLHA DE PAGAMENTO - DEMUTRAN - EFETIVOS |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
1.533,17 |
28/01/2021 |
124.02 |
CONSIGNAÇOES IRRF - FOLHA PAGAMENTO |
FOLHA DE PAGAMENTO/ <PROCURADORIA> - EFETIVOS |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
5.428,20 |
28/01/2021 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x GABIN |
XX.X35.446/0001-XX
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Realizado |
transferencia entre contas. |
6.849,18 |
28/01/2021 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS GABIN x PGM |
XX.X35.446/0001-XX
GABINETE DO PREFEITO |
Realizado |
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS |
6.849,18 |
28/01/2021 |
124.02 |
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO |
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
963,35 |
28/01/2021 |
124.02 |
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO |
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
479,02 |
28/01/2021 |
124.02 |
CONSIGNAÇOES IRRF - FOLHA PAGAMENTO |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEGEPE- EFETIVO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
1.346,71 |
28/01/2021 |
124.02 |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
484,00 |
28/01/2021 |
124.02 |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
FOLHA DE PAGAMENTO - DEMUTRAN - EFETIVOS |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
4.092,54 |
28/01/2021 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x PGM |
XX.X35.446/0001-XX
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Realizado |
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS |
10.285,38 |
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