RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
45.066 ENCONTRADAS.
| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
20/09/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FMS |
07.535.446/0001-60
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Realizado |
Transferência entre Contas. |
98.997,91 |
|
20/09/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FMS |
07.535.446/0001-60
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Realizado |
Transferência entre Contas. |
68,67 |
|
19/09/2024 |
124.02 |
CONSIGNAÇOES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS |
23.268.633/0001-80
AGE ASSESSORIA E GESTÃO EDUCACIONAL EIRELI |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
3.446,02 |
|
19/09/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEINFRA |
07.535.446/0001-60
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Realizado |
TRANSF. ENTRE CONTAS |
152.497,84 |
|
19/09/2024 |
124.02 |
ISSQN |
11.477.070/0001-51
ARN CONSTRUÇÕES LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
4.574,94 |
|
19/09/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEINFRA |
07.535.446/0001-60
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Realizado |
TRANSF. ENTRE CONTAS: INSS DA EMPRESA ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - NF. 584 |
5.444,83 |
|
19/09/2024 |
124.02 |
CONSIGNAÇOES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS |
11.477.070/0001-51
ARN CONSTRUÇÕES LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
1.829,97 |
|
19/09/2024 |
124.02 |
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO |
11.477.070/0001-51
ARN CONSTRUÇÕES LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
6.709,90 |
|
18/09/2024 |
124.02 |
CONSIGNAÇOES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS |
10.575.426/0001-27
J. MAIA COMERCIO DE GLP LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
4,86 |
|
18/09/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEINFRA |
07.535.446/0001-60
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS |
Realizado |
TRANSF. ENTRE CONTAS: INSS DA EMPRESA ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - NF. 584 |
5.444,83 |
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