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Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

18/09/2024

10.575.426/0001-27
J. MAIA COMERCIO DE GLP LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

24070002

aquisição de água mineral envasada, em garrafão plástico com capacidade de condicionamento de 20lts., destinado...

Realizado

2.160,00

18/09/2024

10.575.426/0001-27
J. MAIA COMERCIO DE GLP LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

24070001

aquisição de água mineral envasada, em garrafão plástico com capacidade de condicionamento de 20lts., destinado...

Realizado

1.800,00

18/09/2024

03.442.953/0002-89
MAIA & CALHEIROS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01080028

complementação do empenho estimativa nº 19040001 ref. aquisição de combustível e derivado de petróleo, para atender ...

Realizado

229,68

18/09/2024

10.575.426/0001-27
J. MAIA COMERCIO DE GLP LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

24070003

aquisição de Vasilhames (galão de 20Lt), destinado ao atendimento do Programa Saúde da Familia (PSF), sob coordenaç...

Realizado

25,00

18/09/2024

XXX.945.903-XX
ANA KELLY LEITÃO DE CASTRO

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

12090003

concessão de 03(três)Diárias para Sra. Ana Kelly Leitâo de Castro, ocupante de cargo de Secretaria Municipal de ...

Realizado

600,00

18/09/2024

21.460.680/0001-04
C. D. A. SOMBRA ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

10090014

aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do CAPS (Centro de Asssistência Psicosocial), que rea...

Realizado

2.303,53

18/09/2024

21.460.680/0001-04
C. D. A. SOMBRA ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

10090015

aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do Centro de Reabilitação (CER), que realizam atendime...

Realizado

3.657,26

18/09/2024

36.608.538/0001-20
AC TRANSPORTES COMERCIO & SERVIÇOS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

02090042

AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, DESTINADAS AS REUNIOES DE MONITORAMENTO DAS ACOES, SERVICOS, PROGRAM...

Realizado

728,10

18/09/2024

36.608.538/0001-20
AC TRANSPORTES COMERCIO & SERVIÇOS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

27080028

AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, DESTINADAS AO EVENTO EM ALUSAO A CAMPANHA: AGOSTO LILAS , QUE TRATA...

Realizado

566,30

18/09/2024

03.442.953/0002-89
MAIA & CALHEIROS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

11090009

complementação do empenho estimativa nº 03060020, ref. aquisição de combustível e derivado de petróleo, para atender...

Realizado

18.163,45

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