CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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17/09/2024 |
20.071.697/0001-07 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
13090017 prestação de serviços para realizar consertos e manutenções em equipamentos eletricos e outros tipos de equipament... |
Realizado |
2.200,00 |
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17/09/2024 |
10.850.797/0001-70 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
13090002 serviços a serem prestados referente a manutenção corretiva e preventiva dos veiculos MOTO de placas HYT-6514. PNY-4... |
Realizado |
1.830,18 |
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17/09/2024 |
10.850.797/0001-70 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
13090026 serviços a serem prestados referente a manutenção corretiva e preventiva dos veiculos de placas PNR-4403, pertecente... |
Realizado |
359,36 |
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17/09/2024 |
23.268.633/0001-80 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01070002 complementação da NEG Nº 28020005, ref. contratação de empresa prestadora de serviços técnicos profissionais especia... |
Realizado |
71.791,98 |
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17/09/2024 |
46.763.015/0001-02 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
04090014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO IGD-PBF , GERENCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE... |
Realizado |
363,20 |
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17/09/2024 |
40.501.673/0001-40 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
22080006 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA , DESTINADOS AS NECESSIDADES DO (PSB), GERENCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE... |
Realizado |
1.800,00 |
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17/09/2024 |
46.763.015/0001-02 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
04090011 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PSB , GERENCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASS... |
Realizado |
10.169,60 |
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17/09/2024 |
40.501.673/0001-40 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
22080007 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA , DESTINADOS AS NECESSIDADES DO (PSEMAC), GERENCIADO PELO FUNDO MUNICIP... |
Realizado |
600,00 |
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16/09/2024 |
XXX.829.403-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
16090003 reembolso do IPTU pago em duplicidade pela Sra. Lidiane Rebouças de Lima com CPF: 779.829.403-15, conforme oficio e ... |
Realizado |
79,60 |
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16/09/2024 |
03.442.953/0002-89 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03060092 AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, (CASOLINA, OLEO DIESEL S-10 E ETANAL), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROT... |
Realizado |
336,86 |
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