DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FIXADAS EXECUTADAS
| Código | Especificação | Dotação Fixada (R$) | Dotação Atualizada (R$) | Empenhada no mês (R$) | Empenhada até o mês (R$) | Liquidada no mês (R$) | Liquidada até o mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.3.20.41.00 |
Contribuições |
140.000,0 |
140.000,00 |
0,00 |
104.133,60 |
15.704,70 |
93.381,60 |
|
3.3.50.41.00 |
Contribuições |
4.496.805,96 |
4.496.805,96 |
480.000,00 |
2.525.577,14 |
304.481,72 |
1.984.350,95 |
|
3.3.50.85.00 |
Trans. por meio de contrato de gestão |
18.794.644,04 |
18.794.644,04 |
0,00 |
901.438,95 |
0,00 |
812.308,56 |
|
3.3.90.08.00 |
Outros benef.assist.do servidor e do mil |
114.000,0 |
114.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.90.14.00 |
Diárias - civil |
421.800,0 |
421.800,00 |
2.350,00 |
37.875,00 |
2.350,00 |
37.875,00 |
|
3.3.90.18.00 |
Auxílio financeiro a estudantes |
95.000,0 |
95.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.90.30.00 |
Material de consumo |
21.946.515,05 |
21.946.515,05 |
3.129.912,64 |
24.007.640,02 |
2.901.721,47 |
19.568.195,53 |
|
3.3.90.31.00 |
Premiações cult.art.cient.desp.e outras |
319.100,0 |
319.100,00 |
0,00 |
33.128,00 |
0,00 |
33.128,00 |
|
3.3.90.33.00 |
Passagens e despesas com locomoção |
309.284,95 |
309.284,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.90.34.00 |
Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. |
64.000,0 |
64.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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