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Despesa 01080028
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 18/09/2024 |
| Credor | MAIA & CALHEIROS LTDA |
| CPF/CNPJ | 03.442.953/0002-89 |
| A modalidade da licitação é | Pregão |
| Número da Licitação | 00214122023DIVE |
| Unidade orçamentária | 001 - Fundo Municipal de Saúde |
| Função | 10 - Saúde |
| Subfuncao | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa de governo | 0871 - Manutenção dos Serviços em Saúde |
| Programa / Atividade | 2.062 - Manutenção do Serviço da Atenção Especia lizada-SAE e Programa Contra DST/AIDS. |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
| Fonte de recurso | Transferência SUS-Bloco de manutenção |
| Histórico | complementação do empenho estimativa nº 19040001 ref. aquisição de combustível e derivado de petróleo, para atender a frota de veiculo ao SAE, gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde. |
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